EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4º TRIMESTRE 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA – EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4.º TRIMESTRE 2025
CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL ± MOD. PRESUPUESTARIA CRÉDITO AUTORIZADO % DISPOSICIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS % OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CAPÍTULO I Gastos de personal 3.696.514,00 3.463.287,89 93,69% 3.463.287,89 93,69% 93,69%
Artículo 10. Altos cargos 686.934,30 686.546,54 99,94% 686.546,54 99,94% 99,94%
Artículo 11. P. eventual 119.455,70 119.455,70 100,00% 119.455,70 100,00% 100,00%
Artículo 12. P. funcionario 1.587.585,00 1.467.979,18 92,47% 1.467.979,18 92,47% 92,47%
Artículo 13. P. laboral 152.424,00 142.683,00 93,61% 142.683,00 93,61% 93,61%
Artículo 15. Incentivos al rendimiento 470.291,00 454.290,85 96,60% 454.290,85 96,60% 96,60%
Artículo 16. Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales 626.500,00 592.332,62 94,55% 592.332,62 94,55% 94,55%
Artículo 17. Otros gastos de personal 53.324,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
CAPÍTULO II Gastos corrientes 375.067,00 320.133,32 85,35% 301.991,08 80,52% 80,52%
Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 33.500,00 24.035,12 71,75% 23.778,30 70,98% 70,98%
Artículo 22. Material, suministros y otros 261.970,00 244.531,36 93,34% 226.645,94 86,52% 86,52%
Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio 79.597,00 51.566,84 64,78% 51.566,84 64,78% 64,78%
CAPÍTULO VI Inversiones reales 30.000,00 28.544,89 95,15% 28.544,89 95,15% 95,15%
Artículo 60. Inversiones nuevas 4.000,00 3.274,34 81,86% 3.274,34 81,86% 0,00%
Artículo 66. Inversiones reposición 26.000,00 25.270,55 97,19% 25.270,55 97,19% 97,19%
TOTAL 4.101.581,00 3.811.966,10 92,94% 3.793.823,86 92,50% 92,50%