PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11D ALTO
ASESORAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4.º
TRIMESTRE 2024 |
CAPÍTULO |
CRÉDITO INICIAL ± MOD. PRESUPUESTARIA |
CRÉDITO AUTORIZADO |
% DISPOSICIÓN |
OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
% OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
CAPÍTULO I
Gastos de personal |
3.449.650,00 |
3.365.085,70 |
97,55% |
3.365.085,70 |
97,55% |
97,55% |
Artículo
10. Altos cargos |
680.450,00 |
679.691,91 |
99,89% |
679.691,91 |
99,89% |
99,89% |
Artículo
11. P. eventual |
116.726,00 |
116.339,72 |
99,67% |
116.339,72 |
99,67% |
99,67% |
Artículo
12. P. funcionario |
1.484.048,76 |
1.439.758,69 |
97,02% |
1.439.758,69 |
97,02% |
97,02% |
Artículo
13. P. laboral |
150.300,00 |
132.570,37 |
88,20% |
132.570,37 |
88,20% |
88,20% |
Artículo
15. Incentivos al rendimiento |
454.300,24 |
454.300,24 |
100,00% |
454.300,24 |
100,00% |
100,00% |
Artículo
16. Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales |
563.825,00 |
542.424,77 |
96,20% |
542.424,77 |
96,20% |
96,20% |
Artículo
17. Otros gastos de personal |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
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CAPÍTULO II
Gastos corrientes |
359.603,00 |
305.776,84 |
85,03% |
283.614,15 |
78,87% |
78,87% |
Artículo
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación |
37.500,00 |
22.496,41 |
59,99% |
22.246,28 |
59,32% |
59,32% |
Artículo
22. Material, suministros y otros |
271.603,00 |
258.269,69 |
95,09% |
236.357,13 |
87,02% |
87,02% |
Artículo
23. Indemnizaciones por razón del servicio |
50.500,00 |
25.010,74 |
49,53% |
25.010,74 |
49,53% |
49,53% |
CAPÍTULO VI
Inversiones reales |
18.000,00 |
15.834,33 |
87,97% |
15.834,33 |
87,97% |
87,97% |
Artículo
60. Inversiones nuevas |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
Artículo
66. Inversiones reposición |
18.000,00 |
15.834,33 |
0,00% |
15.834,33 |
87,97% |
87,97% |
TOTAL |
3.827.253,00 |
3.686.696,87 |
96,33% |
3.664.534,18 |
95,75% |
95,75% |
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