EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4º TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4.º TRIMESTRE 2023
CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL ± MOD. PRESUPUESTARIA CRÉDITO AUTORIZADO % DISPOSICIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS % OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CAPÍTULO I Gastos de personal 3.370.770,00 3.178.133,54 94,29% 3.178.133,54 94,29% 94,29%
Artículo 10. Altos cargos 558.532,00 557.762,56 99,86% 557.762,56 99,86% 99,86%
Artículo 11. P. eventual 113.807,00 113.337,10 99,59% 113.337,10 99,59% 99,59%
Artículo 12. P. funcionario 1.453.470,00 1.425.886,92 98,10% 1.425.886,92 98,10% 98,10%
Artículo 13. P. laboral 142.481,00 115.725,41 81,22% 115.725,41 81,22% 81,22%
Artículo 15. Incentivos al rendimiento 467.873,00 463.055,89 98,97% 463.055,89 98,97% 98,97%
Artículo 16. Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales 514.000,00 502.365,66 97,74% 502.365,66 97,74% 97,74%
Artículo 17. Otros gastos de personal 120.607,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
CAPÍTULO II Gastos corrientes 374.190,00 336.076,28 89,81% 294.521,81 78,71% 78,71%
Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 34.500,00 26.327,01 76,31% 26.326,94 76,31% 76,31%
Artículo 22. Material, suministros y otros 290.990,00 277.218,46 95,27% 240.235,42 82,56% 82,56%
Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio 48.700,00 32.530,81 66,80% 27.959,45 57,41% 57,41%
CAPÍTULO VI Inversiones reales 25.000,00 24.168,75 96,68% 24.168,75 96,68% 96,68%
Artículo 60. Inversiones nuevas 7.500,00 6.954,48 92,73% 6.954,48 92,73% 92,73%
Artículo 66. Inversiones reposición 17.500,00 17.214,27 98,37% 17.214,27 98,37% 98,37%
TOTAL 3.769.960,00 3.538.378,57 93,86% 3.496.824,10 92,75% 92,75%