EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3º TRIMESTRE 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA – EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3.er TRIMESTRE 2025
CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL ± MOD. PRESUPUESTARIA CRÉDITO AUTORIZADO % DISPOSICIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS % OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CAPÍTULO I Gastos de personal 3.696.514,00 2.453.769,76 66,38% 2.453.769,76 66,38% 66,38%
Artículo 10. Altos cargos 681.617,00 494.118,65 72,49% 494.118,65 72,49% 72,49%
Artículo 11. P. eventual 104.773,00 83.455,22 79,65% 83.455,22 79,65% 79,65%
Artículo 12. P. funcionario 1.587.585,00 1.029.882,79 64,87% 1.029.882,79 64,87% 64,87%
Artículo 13. P. laboral 152.424,00 102.656,25 67,35% 102.656,25 67,35% 67,35%
Artículo 15. Incentivos al rendimiento 470.291,00 306.643,47 65,20% 306.643,47 65,20% 65,20%
Artículo 16. Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales 592.500,00 437.013,38 73,76% 437.013,38 73,76% 73,76%
Artículo 17. Otros gastos de personal 107.324,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
CAPÍTULO II Gastos corrientes 375.067,00 211.616,02 56,42% 157.021,24 41,86% 41,86%
Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 33.500,00 23.551,10 70,30% 17.048,10 50,89% 50,89%
Artículo 22. Material, suministros y otros 261.970,00 163.388,91 62,37% 115.297,13 44,01% 44,01%
Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio 79.597,00 24.676,01 31,00% 24.676,01 31,00% 31,00%
CAPÍTULO VI Inversiones reales 30.000,00 12.191,44 40,64% 11.324,58 37,75% 37,75%
Artículo 60. Inversiones nuevas 4.000,00 3.274,34 81,86% 2.407,48 60,19% 0,00%
Artículo 66. Inversiones reposición 26.000,00 8.917,10 34,30% 8.917,10 34,30% 34,30%
TOTAL 4.101.581,00 2.677.577,22 65,28% 2.622.115,58 63,93% 63,93%