EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3er TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3.er TRIMESTRE 2023
CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL ± MOD. PRESUPUESTARIA CRÉDITO AUTORIZADO % DISPOSICIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS % OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CAPÍTULO I Gastos de personal 3.370.770,00 2.285.951,06 67,82% 2.285.951,06 67,82% 67,82%
Artículo 10. Altos cargos 540.532,00 414.736,25 76,73% 414.736,25 76,73% 76,73%
Artículo 11. P. eventual 97.807,00 80.428,58 82,23% 80.428,58 82,23% 82,23%
Artículo 12. P. funcionario 1.464.470,00 1.023.556,06 69,89% 1.023.556,06 69,89% 69,89%
Artículo 13. P. laboral 142.481,00 81.263,50 57,03% 81.263,50 57,03% 57,03%
Artículo 15. Incentivos al rendimiento 467.873,00 309.931,96 66,24% 309.931,96 66,24% 66,24%
Artículo 16. Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales 512.000,00 376.034,71 73,44% 376.034,71 73,44% 73,44%
Artículo 17. Otros gastos de personal 145.607,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
CAPÍTULO II Gastos corrientes 374.190,00 308.230,13 82,37% 119.968,03 32,06% 32,06%
Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 34.500,00 22.541,90 65,34% 16.063,11 46,56% 46,56%
Artículo 22. Material, suministros y otros 290.990,00 264.517,86 90,90% 91.286,08 31,37% 31,37%
Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio 48.700,00 21.170,37 43,47% 12.618,84 25,91% 25,91%
CAPÍTULO VI Inversiones reales 25.000,00 22.429,03 89,72% 22.429,03 89,72% 89,72%
Artículo 60. Inversiones nuevas 7.500,00 5.563,58 74,18% 5.563,58 74,18% 74,18%
Artículo 66. Inversiones reposición 17.500,00 16.865,45 96,37% 16.865,45 96,37% 96,37%
TOTAL 3.769.960,00 2.616.610,22 69,41% 2.428.348,12 64,41% 64,41%