EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er TRIMESTRE 2026

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er TRIMESTRE 2026
CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL ± MOD. PRESUPUESTARIA CRÉDITO AUTORIZADO % DISPOSICIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS % OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CAPÍTULO I Gastos de personal 3.724.792,00 864.664,12 23,21% 864.664,12 23,21% 23,21%
Artículo 10. Altos cargos 684.031,00 166.526,01 24,34% 166.526,01 24,34% 24,34%
Artículo 11. P. eventual 105.287,00 27.786,66 26,39% 27.786,66 26,39% 26,39%
Artículo 12. P. funcionario 1.572.946,00 326.047,34 20,73% 326.047,34 20,73% 20,73%
Artículo 13. P. laboral 145.951,00 33.201,76 22,75% 33.201,76 22,75% 22,75%
Artículo 15. Incentivos al rendimiento 470.416,00 150.369,68 31,97% 150.369,68 31,97% 31,97%
Artículo 16. Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales 594.000,00 160.732,67 27,06% 160.732,67 27,06% 27,06%
Artículo 17. Otros gastos de personal 152.161,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
CAPÍTULO II Gastos corrientes 379.222,00 146.814,30 38,71% 34.309,86 9,05% 9,05%
Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 35.000,00 14.297,59 40,85% 3.331,28 9,52% 9,52%
Artículo 22. Material, suministros y otros 263.222,00 127.522,76 48,45% 25.985,13 9,87% 9,87%
Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio 81.000,00 4.993,95 6,17% 4.993,45 6,16% 6,16%
CAPÍTULO VI Inversiones reales 165.000,00 16.321,77 9,89% 0,00 0,00% 0,00%
Artículo 60. Inversiones nuevas 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Artículo 66. Inversiones reposición 161.000,00 16.321,77 10,14% 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL 4.269.014,00 1.027.800,19 24,08% 898.973,98 21,06% 21,06%