EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er TRIMESTRE 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er TRIMESTRE 2025
CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL ± MOD. PRESUPUESTARIA CRÉDITO AUTORIZADO % DISPOSICIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS % OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CAPÍTULO I Gastos de personal 3.696.514,00 816.494,46 22,09% 816.494,46 22,09% 22,09%
Artículo 10. Altos cargos 681.617,00 149.249,16 21,90% 149.249,16 21,90% 21,90%
Artículo 11. P. eventual 104.773,00 26.760,66 25,54% 26.760,66 25,54% 25,54%
Artículo 12. P. funcionario 1.587.585,00 321.243,93 20,23% 321.243,93 20,23% 20,23%
Artículo 13. P. laboral 152.424,00 30.655,21 20,11% 30.655,21 20,11% 20,11%
Artículo 15. Incentivos al rendimiento 470.291,00 153.246,80 32,59% 153.246,80 32,59% 32,59%
Artículo 16. Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales 592.500,00 135.338,70 22,84% 135.338,70 22,84% 22,84%
Artículo 17. Otros gastos de personal 107.324,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
CAPÍTULO II Gastos corrientes 375.067,00 160.712,94 42,85% 46.391,58 12,37% 12,37%
Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 33.500,00 19.905,87 59,42% 3.919,87 11,70% 11,70%
Artículo 22. Material, suministros y otros 257.567,00 136.597,19 53,03% 38.261,83 14,86% 14,86%
Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio 84.000,00 4.209,88 5,01% 4.209,88 5,01% 5,01%
CAPÍTULO VI Inversiones reales 30.000,00 0,00 0,00% 8.676,42 28,92% 28,92%
Artículo 60. Inversiones nuevas 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Artículo 66. Inversiones reposición 26.000,00 0,00 0,00% 8.676,42 33,37% 33,37%
TOTAL 4.101.581,00 977.207,40 23,83% 871.562,46 21,25% 21,25%