EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er TRIMESTRE 2023
CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL ± MOD. PRESUPUESTARIA CRÉDITO AUTORIZADO % DISPOSICIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS % OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CAPÍTULO I Gastos de personal 3.370.770,00 771.220,21 22,88% 771.220,21 22,88% 22,88%
Artículo 10. Altos cargos 540.532,00 133.627,74 24,72% 133.627,74 24,72% 24,72%
Artículo 11. P. eventual 97.807,00 26.104,56 26,69% 26.104,56 26,69% 26,69%
Artículo 12. P. funcionario 1.464.470,00 315.833,82 21,57% 315.833,82 21,57% 21,57%
Artículo 13. P. laboral 142.481,00 25.114,63 17,63% 25.114,63 17,63% 17,63%
Artículo 15. Incentivos al rendimiento 467.873,00 154.740,92 33,07% 154.740,92 33,07% 33,07%
Artículo 16. Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales 512.000,00 115.798,54 22,62% 115.798,54 22,62% 22,62%
Artículo 17. Otros gastos de personal 145.607,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
CAPÍTULO II Gastos corrientes 374.190,00 207.273,53 55,39% 50.133,75 13,40% 13,40%
Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 34.500,00 21.196,87 61,44% 5.000,00 14,49% 14,49%
Artículo 22. Material, suministros y otros 290.990,00 169.595,28 58,28% 36.709,32 12,62% 12,62%
Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio 48.700,00 16.481,38 33,84% 8.424,43 17,30% 17,30%
CAPÍTULO VI Inversiones reales 25.000,00 12.087,90 48,35% 0,00 0,00% 0,00%
Artículo 60. Inversiones nuevas 7.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Artículo 66. Inversiones reposición 17.500,00 12.087,90 69,07% 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL 3.769.960,00 990.581,64 26,28% 821.353,96 21,79% 21,79%