| PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er TRIMESTRE 2024 | ||||||||||||||
| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL ± MOD. PRESUPUESTARIA | CRÉDITO AUTORIZADO | % DISPOSICIÓN | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % OBLIGACIONES RECONOCIDAS | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | ||||||||
| CAPÍTULO I Gastos de personal | 3.449.650,00 | 808.651,06 | 23,44% | 808.651,06 | 23,44% | 23,44% | ||||||||
| Artículo 10. Altos cargos | 559.450,00 | 145.970,74 | 26,09% | 145.970,74 | 26,09% | 26,09% | ||||||||
| Artículo 11. P. eventual | 101.726,00 | 26.807,22 | 26,35% | 26.807,22 | 26,35% | 26,35% | ||||||||
| Artículo 12. P. funcionario | 1.526.868,00 | 313.318,11 | 20,52% | 313.318,11 | 20,52% | 20,52% | ||||||||
| Artículo 13. P. laboral | 150.300,00 | 25.369,26 | 16,88% | 25.369,26 | 16,88% | 16,88% | ||||||||
| Artículo 15. Incentivos al rendimiento | 468.804,00 | 152.797,05 | 32,59% | 152.797,05 | 32,59% | 32,59% | ||||||||
| Artículo 16. Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales | 527.000,00 | 144.388,68 | 27,40% | 144.388,68 | 27,40% | 27,40% | ||||||||
| Artículo 17. Otros gastos de personal | 115.502,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ||||||||
| CAPÍTULO II Gastos corrientes | 359.603,00 | 151.646,28 | 42,17% | 55.398,00 | 15,41% | 15,41% | ||||||||
| Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | 37.500,00 | 14.355,38 | 38,28% | 4.637,25 | 12,37% | 12,37% | ||||||||
| Artículo 22. Material, suministros y otros | 271.603,00 | 132.838,42 | 48,91% | 46.308,27 | 17,05% | 17,05% | ||||||||
| Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio | 50.500,00 | 4.452,48 | 8,82% | 4.452,48 | 8,82% | 8,82% | ||||||||
| CAPÍTULO VI Inversiones reales | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ||||||||
| Artículo 60. Inversiones nuevas | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ||||||||
| Artículo 66. Inversiones reposición | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ||||||||
| TOTAL | 3.827.253,00 | 960.297,34 | 25,09% | 864.049,06 | 22,58% | 22,58% | ||||||||